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四川省达州市通川区人民检察院 2017年部门决算编制补充说明

发布时间: 2019-06-04 10:50:10 来源:通川区人民检察院网站   点击量:正在读取

十、其他重要事项的情况说明

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金60.5万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:预算绩效管理工作不够重视,目标设置不合理,指标不够明确、量化;二是对预算需求调查不充分,预算变动较频繁,导致预算准确度不高;三是预算执行进度不高。下一步改进措施:一是加强预算编制的统筹管理,增强需求测算科学性,强化预算编制指导工作;二是继续加强支出进度管理,加强绩效跟踪,持续推进内控制度建设,重点加强政府采购、固定资产和资金支付等内部管理;三是继续推进预算绩效评价,提高预算执行绩效,落实绩效评价结果应用。

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

重点工作任务完成率(6分)

6

重点工作任务完成质量(5分)

5

重点工作任务完成时效(4分)

4

重点工作任务取得实效(3分)

3

重点工作任务社会效益(2分)

2

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

 

 

 

                             通川区人民检察院

2019年2月14日


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